Раздел 1. Поступления и выплаты Код по бюджетной классификации Российской ческий код 4 на 20 22 г. текущий финансовый год 3 4 5 0001 х х 0,00 0002 х х Наименование показателя Код строки 1 2 Аналити- Федерации 3 Остаток средств на начало текущего финансового года Остаток средств на конец текущего финансового года 5 5 Доходы, всего: в том числе: доходы от собственности, всего в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1000 1100 Сумма на 20 23 г. на 20 24 г. за пределами первый год второй год планового периода планового периода планового периода 6 7 24 858 190,00 1 844 820,00 1 941 870,00 120 1110 1200 130 131 19 977 830,00 1 844 820,00 1 941 870,00 1210 130 131 17 355 630,00 1 844 820,00 1 941 870,00 1220 130 1230 1300 130 140 131 2 622 200,00 1310 1400 140 150 прочие доходы, всего в том числе: целевые субсидии субсидии на осуществление капитальных вложений 1500 180 183 4 880 360,00 0,00 0,00 1510 1520 180 180 183 4 880 360,00 доходы от операций с активами, всего в том числе: 1900 прочие поступления, всего 6 1980 х 1981 510 в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 8 х Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Аналитический код 4 на 20 22 г. текущий финансовый год Федерации 3 1 Расходы, всего в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 4 Сумма на 20 23 г. на 20 24 г. за пределами первый год второй год планового периода планового периода планового периода 2 3 5 6 7 2000 х 24 858 190,00 1 844 820,00 1 941 870,00 2100 х 15 149 520,00 982 320,00 1 033 980,00 х 2110 2120 111 112 11 566 640,00 93 400,00 755 610,00 795 360,00 х х 2130 113 2140 119 213 3 489 480,00 226 710,00 238 620,00 х 2141 2142 2150 2160 119 119 131 134 213 3 489 480,00 0,00 0,00 0,00 226 710,00 238 620,00 х х х х 2170 139 0,00 х 2171 2172 2200 139 139 300 0,00 0,00 0,00 х х х 2210 320 0,00 х 2211 321 0,00 х 2220 340 0,00 х 2230 2240 2300 350 360 850 0,00 0,00 0,00 х х х 2310 851 291 0,00 х 2320 2330 2400 852 853 х 291 291 0,00 0,00 0,00 х х х 211 266 8 х 0,00 0,00 0,00 Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской ческий код 4 на 20 22 г. текущий финансовый год 4 5 Аналити- Федерации 3 1 из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: услуги связи коммунальные услуги работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги страхование программное обеспечение увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов коммунальные услуги капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями Сумма на 20 23 г. на 20 24 г. за пределами первый год второй год планового периода планового периода планового периода 2 3 2410 2420 810 862 0,00 0,00 х х 2430 2500 863 х 0,00 0,00 х х 2520 2600 831 х 0,00 9 708 670,00 2610 2620 241 242 0,00 0,00 2630 2640 243 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 244 244 244 244 244 244 244 244 247 0,00 9 708 670,00 0,00 11 970,00 97 142,50 265 300,00 5 287 280,00 0,00 0,00 52 000,00 2 495 980,00 1 498 997,50 2650 400 2651 406 221 223 225 226 227 353 310 340 223 6 7 8 х 862 500,00 907 890,00 862 500,00 907 890,00 4 860,00 39 551,06 22 530,00 185 250,00 5 130,00 41 632,50 23 700,00 195 000,00 610 308,94 642 427,50 2652 407 Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 в том числе: 3000 100 х налог на прибыль 8 налог на добавленную стоимость 8 прочие налоги, уменьшающие доход 8 Прочие выплаты, всего 9 из них: возврат в бюджет средств субсидии 3010 3020 3030 4000 х х х х х 4010 610 х Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской ческий код 4 на 20 22 г. текущий финансовый год 4 5 Аналити- Федерации 3 1 2 3 Сумма на 20 23 г. на 20 24 г. за пределами первый год второй год планового периода планового периода планового периода 6 7 8 _____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. _____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана. _____3_В графе 3 отражаются: _____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; _____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; _____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; _____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); _____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. _____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация. _____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. _____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. _____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. _____8_Показатель отражается со знаком "минус". _____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10 № п/п 1 1 Наименование показателя 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 Коды строк на 20 22 г. Год начала закупки (текущий финансовый год) 3 26000 4 х 26100 х Сумма на 20 23 г. на 20 24 г. (первый год (второй год планового планового периода) периода) 5 6 7 9 708 670,00 862 500,00 907 890,00 в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 1.1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона 1.2 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и 26200 х 1.3 Федерального закона № 223-ФЗ 13 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона 26300 х 26400 х 9 708 670,00 862 500,00 907 890,00 2 206 110,00 862 500,00 907 890,00 1.4 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 26410 х 1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х 1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 х 2 206 110,00 862 500,00 907 890,00 26420 х 4 880 360,00 0,00 0,00 26421 26422 26430 26440 х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1 1.4.2 1.4.2.1 1.4.2.2 1.4.3 1.4.4 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 за счет средств обязательного медицинского страхования 1.4.4.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х 1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 х 26450 х 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2 за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 2 622 200,00 26451 х в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 26452 х 2 622 200,00 соответствующему году закупки 16 26500 х 0,00 2022 2023 2024 0,00 х 9 708 670,00 2022 9 708 670,00 в том числе по году начала закупки: 3 4 880 360,00 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 26510 26600 26610 2023 2024 0,00 0,00 862 500,00 907 890,00 862 500,00 907 890,00 за пределами планового периода 8