Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
ческий код 4
на 20 21 г.
текущий
финансовый год
Аналити-
Федерации 3
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
5
5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
2
3
4
5
0001
х
х
93 367,97
0002
х
х
1000
1100
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
за пределами
первый год
второй год
планового периода планового периода планового
периода
6
7
30 745 337,17
1 449 000,00
1 449 000,00
120
1110
1200
130
131
24 679 114,02
1 449 000,00
1 449 000,00
1210
130
131
21 687 914,02
1 449 000,00
1 449 000,00
1220
130
1230
1300
130
140
131
2 991 200,00
1310
1400
140
150
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
180
183
6 066 223,15
0,00
0,00
1510
1520
180
180
183
6 066 223,15
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
х
1981
510
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
8
х
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
ческий код 4
4
5
6
7
Аналити-
Федерации 3
1
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
за пределами
первый год
второй год
планового периода планового периода планового
периода
на 20 21 г.
текущий
финансовый год
2
3
2000
х
30 838 705,14
1 449 000,00
1 449 000,00
2100
х
19 140 370,00
648 450,00
648 450,00
х
2110
2120
111
112
14 720 984,00
600,00
499 350,00
499 350,00
х
х
2130
113
2140
119
213
4 418 786,00
149 100,00
149 100,00
х
2141
2142
2150
2160
119
119
131
134
213
4 418 786,00
0,00
0,00
0,00
149 100,00
149 100,00
х
х
х
х
2170
139
0,00
х
2171
2172
2200
139
139
300
0,00
0,00
0,00
х
х
х
2210
320
0,00
х
2211
321
0,00
х
2220
340
0,00
х
2230
2240
2300
350
360
850
0,00
0,00
3 200,00
х
х
х
2310
851
291
0,00
2320
2330
852
853
291
291
0,00
3 200,00
211
266
8
х
0,00
840,00
840,00
х
840,00
840,00
х
х
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический код 4
на 20 21 г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
1
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование
программное обеспечение
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2
2400
3
х
2410
2420
4
0,00
8
х
810
862
0,00
0,00
х
х
2430
2500
863
х
0,00
0,00
х
х
2520
2600
831
х
0,00
11 695 135,14
2610
2620
241
242
0,00
0,00
2630
2640
243
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
244
244
244
244
244
244
244
244
247
0,00
11 695 135,14
0,00
20 410,00
697 042,75
653 854,14
5 671 910,23
4 500,00
0,00
102 000,00
3 191 200,97
1 354 217,05
2650
400
2651
406
221
223
225
226
227
353
310
340
223
5
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
за пределами
первый год
второй год
планового периода планового периода планового
периода
6
7
х
799 710,00
799 710,00
799 710,00
799 710,00
4 350,00
30 000,00
36 480,00
122 400,00
4 350,00
30 000,00
36 480,00
122 400,00
480,00
480,00
606 000,00
606 000,00
2652
407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
3000
100
х
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
3010
3020
3030
4000
х
х
х
х
х
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
ческий код 4
на 20 21 г.
текущий
финансовый год
4
5
Аналити-
Федерации 3
1
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
2
3
4010
610
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
за пределами
первый год
второй год
планового периода планового периода планового
периода
6
7
8
х
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____3_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог
на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя
предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования
проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств,
размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением.
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными
учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
Коды
строк
на 20 21
г.
Год
начала закупки (текущий финансовый
год)
3
26000
4
х
26100
х
Сумма
на 20 22
г.
на 20 23
г.
(первый год
(второй год планового
планового периода)
периода)
5
6
7
11 695 135,14
799 710,00
799 710,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона
1.2
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
26200
х
1.3
Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона
26300
х
26400
х
11 695 135,14
799 710,00
799 710,00
2 544 344,02
799 710,00
799 710,00
1.4
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
26410
х
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
х
2 544 344,02
799 710,00
799 710,00
26420
х
6 066 223,15
0,00
0,00
26421
26422
26430
26440
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26442
х
26450
х
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
3 084 567,97
26451
х
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
26452
х
3 084 567,97
соответствующему году закупки 16
26500
х
0,00
2121
2022
2023
0,00
х
11 695 135,14
2021
11 695 135,14
в том числе по году начала закупки:
3
6 066 223,15
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26510
26600
26610
2022
2023
0,00
0,00
799 710,00
799 710,00
799 710,00
799 710,00
за пределами
планового
периода
8
